Услуги по переработке отходов пластмасс «Под ключ».

NURMAN (ООО «Промышленные Оборудование») предлагает услуги по созданию производственных предприятий по переработке отходов пластмасс во вторичное полимерное сырье «Под ключ». Мы не просто продаем оборудование для переработки отходов пластмасс и после сделки забываем, как звали заказчика, мы создаем полностью работо- и конкурентоспособные предприятия по переработке отходов пластмасс во вторичное полимерное сырье и несем за результаты нашей работы ответственность своей прибылью от проек-та. Мы можем создать как небольшой цех по переработке, так и полноценный производственный комплекс, со всей необходимой инфраструктурой. Можем как сделать крупный комплекс сразу, так и провести заказчика от небольшого, пробного производства, до полноценного перерабатывающего предприятия. Вот основной пере-чень работ в рамках проекта по созданию производства, которые мы выполним:
1. Определение целей и задач, стоящих перед Заказчиком и соответствие им возможностей Заказчика.
2. Определение состава оборудования (основного, вспомогательного, дополнительного) необходимых для решения задач которые ставит перед собой Заказчиком.
3. Определение требований к помещениям, инфраструктуре, инженерным сетям, рабочей силе и т.д. необ-ходимым для реализации задач Заказчика.
4. Всесторонняя оценка ситуации в регионе будущего размещения предприятия и сбор информации для дальнейшего инвестиционного анализа, и подготовки бизнес-плана.
5. Подготовка бизнес-плана проекта и его согласование с Заказчиком.
6. Изготовление и/или закупка, доставка, таможенное оформление (если нужно) подобранного оборудования, его монтаж и пуско-наладка.
7. Подбор и обучение всего персонала компании – от подсобного рабочего, до начальника производства, от кладовщика до менеджеров по продажам.
8. На период запуска проекта, наша компания возьмет на себя функции по снабжению производства сырь-ем и сбыту готовой продукции. В дальнейшем заказчик может как создать (в том числе и с нашей помощью) свою коммерческую службу, так и пользоваться нашими услугами как аутсорсингом, чтобы не держать штат менеджеров. Т.е. наша компания может обеспечивать Ваше производство как заказами, так и сырьем на постоянной основе.
Указанные работы могут быть выполнены нами как полностью, так и частично в любом составе.

Наименование Руб./кг
Переменные затраты
Цена отходов ПЭТ колеблется в диапазоне от 15 до 26 рублей в зависимости от чистоты, цвета и других характе-ристик сырья. Для расчетов исходим из пессимистической ситуации и используем самое дорогое сырье. 26
Цена отходов ПЭТ с учетом засора (20%) 32,5
Доставка отходов до места переработки составляет от 1 до 2 рублей за килограмм. Берем среднее значение 1,5
Расходы на э/энергию потребляемую производственным оборудованием. Фактическая потребляемая мощность – 220 кВт*ч, делим на производителность – 1000 кг/час и умножаем на цену одного кВт электроэнергии – 3 руб/кВт. Получаем 0,66 руб. Округляем до 1 рубля: 1
Зарплата производственных рабочих. Средняя ЗП по региону – 25 тыс/руб. В качестве ориентира ЗП для рабочих предприятия примем ЗП равную 30 тыс/руб. ЗП производственных рабочих должна быть сдельная. Необходимо вывести ставку оплаты за 1 кг. Для этого привязываемся к плану производства. При круглосуточной непрерывной работе в месяце 720 часов. С учетом регламентных работ, остановок на обслуживание и т.п. снижаем количество реальных часов работы линии на 20%. Т.о. реальное количество часов работы линии составит 576 часов. Округ-ляем до 500 часов. Т.о. месячный производственный план составляет 1000*500=500 000 кг. Работа будет вестись тремя бригадами в две смены. Т.о. месячный план одной бригады составит примерно 170 000 кг. Бригада будет состоять (с учетом сортировщиков) из 8 человек. Т.о. ФОТ на одну бригаду должен составить 240 тыс/руб. Т.о. ставка за выработку на одного человека составит 240 000/170 000=1,4 руб./кг, чтобы при выполнении плана по выработке, рабочий мог получить 30 тыс руб в мес.
Вознаграждение менеджера по снабжению и сбыту 0,5
Итого переменных затрат 35,5

Цена продажи колеблется в диапазоне от 45 до 55 рублей. При это 55 рублей стоит сортированная по цветам флекса. Т.к. мы включили в состав рабочих сортировщиков, ориентируемся на цену продажи в 55 рублей. 55

Маржинальная прибыль 19,5

Точка безубыточности, при которой прибылью закрываются все расходы, рассчитывается по формуле: Постоянные затраты / маржинальная прибыль на единицу продукции. Примем постоянные затраты равными 500 тыс рублей в месяц (средние постоянные затраты по отрасли для предприятий аналогичного масштаба). Т.о. 500 000/19,5=25 641 кг. Соответственно все, что вырабатывается сверх 26 641 (округлим до 27 000) кг продукции, формирует прибыль до налогообложения. (170 0)*19,5=2 815 000. Т.о. ежемесячная прибыль до налогооб-ложения будет равна примерно. В расчетах не использовались налоги (включая НДС), поэтому для получения пред-ставления о минимальной чистой прибыли указнную сумму уменьшим еще на 800 тыс/руб. Т.о. примерная чистая прибыль компании в месяц составит около 2 млн. руб. в мес.